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县政协2018年整体支出绩效自评报告

发布时间:2019-04-11     稿件来源:县政协     作者:县政协
 

龙山县部门(单位)整体支出绩效自评报告

(参考样本)

 

 

 

部门(单位)名称   中国人民政治协商会议湖南省龙山县委员会办公室                                

预算编码      903139                                  

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组  

 

 

报告日期: 2019    3 26 

龙山县财政局(制)

 

部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

(一)主要职能

负责县政协全年全体会议、常委会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会和各专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施;负责组织委员学习、宣传有关人口、资源、环境的方针政策和法律法规;履行政治协商、民主监督、参政议政职能,为龙山县的生态文明建设建言建策;加强同县委、县人民政府各有关部门及县人大城坏工委的沟通与联系;加强与州政协人口资源环境委员会的联系;负责社情民意的征集、审核、报送;负责《社情民意》信息稿件的撰写工作;完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

(二)基本情况

龙山县政协为正处级全额拔款行政单位,单位独立编制机构数3个,独立核算机构数1个;下设置内设办公室、六个专门委员会(即:提案委员会、经济科技联谊委员会、文教卫体委员会、学习文史委员会、民宗法群委、人资环委)、社情民意信息中心。核定编制27个,其中行政编制14个,工勤编3个,事业编10个。年未实有在职人数34人,其中行政人员24人,工勤人员2人,事业人员8.

2018年收入总计948.21万元,其中上年结转208.69万元,公共财政拨款738.09万元,其他收入1.43万元。支出总计855.87元,基本支出 792.99元,项目支出62.88万元,年初结余208.69万元,年末结余92.34万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出792.99万元:工资福利支出488.95元,其中基本工资159.30万元,津贴补贴142.31万元,奖金78.93万元,社会保障缴费88.99万元,伙食补助费0.88万元,绩效工资12.26万元,其他工资福利支出6.27万元。商品服务支出284.93万元,其中办公费52.06万元,印刷费0.7万元,电费1.86万元,邮电费5.43万元,差旅费27.33万元,维修费4.43万元,租赁费0.78万元,会议费43.68万元,培训费38.87万元,公务接待费5.43万元,劳务费0.6万元,工会经费15.84万元,公务用车运行维护费1.12万元,其它交通费用27.24万元,扶贫村开支36.33万元,基层党建开支0.02万元,纪检组办案经费0.90万元,其他商品和服务支出22.29万元。对个人和家庭的补助14.45万元,其中退休费0.43万元,生活补助3.83万元,其他对个人和家庭的补助支出10.20万元。其它资本性支出4.67万元,为办公设备购置费。2018年度三公经费50.23万元较上年度30.73万元增加了19.5万元。

(二)项目支出

2018年财政共安排专项经费305.30万元,主要是用于委员培训走访,调研视察、提案督办、文史资料、常委会议、民主监督、委员工作室等工作。实际项目支出为305.30万元。我办财务管理严格依法依规,做到公开公平公正,在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时,结合政协的日常工作开展,制定完善了机关《财务管理制度》、《公务接待工作管理制度》、《办公室物资管理办法》、《车辆管理办法》等近30项规章制度。建立了一套真正符合工作开展和管理需要的内部管理及内部控制制度体系,并通过认真组织实施,做到了制度管权、制度管人,按制度办事,使各项工作在有效的监督约束中健康开展。强化监督检查,着力构建内控机制一是严控经费收支。

三、部门整体支出绩效情况

根据《龙山县财政局关于开展2016年度财政支出绩效自评工作的通知》文件,我办召开了专题会议,制定了工作计划,组织开展全办绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析,形成评价结论。

2018年年末结余结转92.34万元,为财政拨款资金结余。结余增加的原因是2017年专项结转加大,在本年度继续使用结转结余资金用于上年未实现的基本支出和本年人员和公用经费。

龙山县政协始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,在县委的坚强领导下,牢牢把握团结和民主两大主题,紧紧围绕全县工作大局,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。一年来,委员们围绕小康建设、项目实施、产业发展等大事要事撰写了60余篇全会发言,8位政协委员作了大会发言,部分建议在部门工作中得到落实。开展重点项目建设、美丽乡村、农村寄宿制学校专题协商4一些合理化建议被县委、县政府和职能部门采纳抓好提案征集、立案、督办、反馈等环节,着力提高办案质量,有效发挥了提案的民主监督载体作用。开通了网上提案办理系统,所有提案均实现网上提交、查询、办理。健全了县委办、县政府办、县政协办提案协商制度。两年来,共立案160件提案,全部办复结束,满意率达98%以上。我们委派民主监督员对县民宗局、县质监局、县文广新局等单位开展了定向监督。各监督小组通过专题会议、调研视察、庭审旁听、调查问卷、民主监督建议书等方式,提出意见建议10余条。相关单位积极整改,并将部分建议纳入了单位年度工作计划。一年来,共编发2万字的《社情民意》内刊资料。

四、存在的主要问题

三公经费管理方面接待清单及接待明细管理有待加强。

五、改进措施和有关建议

1、进一步规范财务管理,加强现金管理,完善大额支付手续。

2、在以后工作中,合理安排预算资金,不断完善支出结构,优化资金使用率,进一步完善预算管理体制。

3、完善管理制度,进一步加强资产管理。

六、报告附表(为详细说明情况,单位根据实际,可在此表格基础上补充基础数据信息表)

 

 

 

 


一、部门(单位)基本概况

联系人

蔡英

联络电话

0743-6223839

人员编制

27

实有人数

34

职能职责概述

1、参政议政;2、政治协商;3、民主监督

年度主要

工作内容

任务1对我县的政策方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

任务2对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

任务3对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向县委、县政府及相关部门提出意见和建议。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

2018,在县委的正确领导和县政府的大力支持下,县政协常委会牢牢把握团结、民主两大主题,紧紧围绕全县重点工作,积极履职尽责,促进了全县经济社会发展进步。1.深入开展政治协商,主动服务发展大局; 2.大力强化民主监督,不断提高监督实效;3.积极倾力参政议政,全力助推龙山发展。单位资金的管理严格按照相关规定执行,建立健全组织机构,明确职责分工。日常公用经费坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则,严格执行我县制定的差旅费、会议会、三公经费等支出规定,强化管理,合理开支。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政

拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

部门单位及二级机构汇总

948.21万元

208.69万元

738.09万元

 

 

1.43万元

1、部门单位

948.21万元

208.69万元

738.09万元

 

 

1.43万元

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

部门单位及二级机构汇总

855.87万元

792.99万元

503.90万元

289.09万元

62.88万元

92.34万元

1、部门单位

855.87万元

792.99万元

503.90万元

289.09万元

62.88万元

92.34万元

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

部门单位及二级机构汇总

50.23万元

5.43万元

1.12万元

 

 

43.68万元

1、部门单位

50.23万元

5.43万元

1.12万元

 

 

43.68万元

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

部门单位及二级机构汇总

56.63万元

56.63万元

 

 

1、部门单位

56.63万元

56.63万元

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:工资福利支出257.97万元;

目标2:日常公用经费360.30万元;

目标3:对个人和家庭的补助4.04万元

目标1完成;

目标2结转2019年继续完成;

目标3完成。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成

情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

质量指标

人员经费

资金100%

完成

公用经费

资金100%

完成

数量指标

人员经费

全年预算 262.01  万元

完成

公用经费

全年预算360.30万元

完成

时效指标

人员经费

1-12

完成

公用经费

1-12

继续

成本指标

人员经费

工资、津贴、奖金

完成

公用经费

公用经费

继续

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

人员支出

人员工资正常发放

完成

公用支出

日常工作正常运转

继续

经济效益

公共财政预算支出变动率

收支平衡

 

保证日常工作运转

生态效益

 

美丽乡村

改善

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

县统计局民意调查为依据

100%以上

 

 

 

绩效自评综合得分

93

评价等次

四、评价人员

 

职务/职称

 

 

吴少叶

龙山县政协主席

龙山县政协

 

张青山

龙山县政协副主席

龙山县政协

 

蔡英

龙山县政协民宗委主任、会计

龙山县政协

 

王丽丽

龙山县政协出纳

龙山县政协

 

评价组组长(签字):

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

部门(单位)意见:

县政协机关严格按照国家政策法规规定,结合本单位的实际情况,建立健全了财务管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,合理分配人、财、物,完成了部门职能目标,实现了较高的工作效率和支出绩效。

 

 

 

 

 

 

 

                                         部门(单位)负责人(签字):

 

                                                         2019  3  26 

 

                                                 

填报人(签名):蔡英                          联系电话:0743-6223839


 

附件8

龙山县部门整体支出绩效自评评分表(参考样表)

一级指标

二级指标

分值

三级指标

分值

自评得分

 

   

预算配置

16

财政供养人员控制率

5

5

 

“三公经费”变动率

6

6

 

重点支出安排率

5

5

 

   

预算执行

20

预算调整率

5

5

 

支出进度

4

3

 

资金结余

5

4

 

“三公经费”控制率

6

6

 

     

预算管理

16

管理制度健全性

6

5

 

资金使用合规性

5

5

 

预决算信息公开性和完善性

5

5

 

资产管理

12

管理制度健全性

4

3

 

资产管理安全性

5

5

 

固定资产利用率

3

3

 

  

职责 履行

12

工作目标完成情况

12

10

 

 

履职 效益

24

经济效益

9

8

 

社会效益

9

9

 

社会公众或服务对象满意度

6

6